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****受****的委托，****集團(tuán)信息化資產(chǎn)專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行國內(nèi)詢比，現(xiàn)發(fā)布詢比采購公告邀請符合要求的單位參選。
采購人：****
項(xiàng)目名稱：****集團(tuán)信息化資產(chǎn)專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目

一、項(xiàng)目概況：
****集團(tuán)****中心信息化資產(chǎn)的采購、管理職責(zé)履行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)信息化資產(chǎn)管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)與不足，完善管理漏洞，****中心信息化資產(chǎn)管理，推動國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
審****集團(tuán)****中心。****集團(tuán)****中心負(fù)有管理責(zé)任的信息化資產(chǎn)。信息化資產(chǎn)的形態(tài)可以分成三類，一是有實(shí)物形態(tài)的固定資產(chǎn)，例如計(jì)算機(jī)機(jī)房，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，服務(wù)器和用戶電腦等，購買或建造之時有確定價(jià)值，有一定保值性；二是以運(yùn)行狀態(tài)存在的軟件資產(chǎn)，例如行業(yè)管理軟件、門戶網(wǎng)站、辦公系統(tǒng)和財(cái)務(wù)軟件等；三是數(shù)據(jù)資產(chǎn)，例如財(cái)務(wù)管理數(shù)據(jù)、部門預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)、社保數(shù)據(jù)庫等。

二、詢比范圍：****集團(tuán)信息化資產(chǎn)專項(xiàng)審計(jì)。

三、工作內(nèi)容：
（一）審查信息化資產(chǎn)方面的內(nèi)部控制制度健全性，從資產(chǎn)的創(chuàng)立、管理、變更和廢棄環(huán)節(jié)檢查控制薄弱環(huán)節(jié)。
（二）審查信息化資產(chǎn)是否存在重復(fù)投資，資產(chǎn)是否處于無人監(jiān)管，是否存在人為滅失。
（三）審查項(xiàng)目建設(shè)和維護(hù)中各類文檔是否即使完整，是否符合軟件工程的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。以軟件項(xiàng)目為主線，從項(xiàng)目的立項(xiàng)批復(fù)，資金的到位，項(xiàng)目招投標(biāo)、項(xiàng)目合同、系統(tǒng)需求設(shè)計(jì)報(bào)告、系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)報(bào)告、系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)報(bào)告、系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的概念模型和數(shù)據(jù)模型、系統(tǒng)測試文檔、系統(tǒng)核心代碼、驗(yàn)收資料、系統(tǒng)維護(hù)報(bào)告等資料檢驗(yàn)項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量和效率，并檢查項(xiàng)目的資產(chǎn)財(cái)務(wù)賬簿、資產(chǎn)的業(yè)務(wù)臺帳等是否真實(shí)登記。
（四）審查系統(tǒng)的資料是否完備，是否進(jìn)行了充分的建立**溝通和共享的公開機(jī)制，促進(jìn)信息**整合，提高工作效率。
（五）將信息化資產(chǎn)的績效考核通過適當(dāng)?shù)闹笜?biāo)體系加以體現(xiàn)，建立績效評價(jià)指標(biāo)體系，評價(jià)信息資產(chǎn)在履行企業(yè)責(zé)任中的績效。
（六）審查信息化資產(chǎn)采購需求的合理性與必要性，審查信息化資產(chǎn)招標(biāo)采購過程是否合規(guī)。
（七）審查信息化資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理情況，促進(jìn)信息化資產(chǎn)的會計(jì)和財(cái)務(wù)基礎(chǔ)的建立，促進(jìn)信息化資產(chǎn)會計(jì)賬簿和信息化資產(chǎn)臺帳的建立，包含軟件資產(chǎn)和數(shù)據(jù)資產(chǎn)的會計(jì)賬簿和管理臺帳的建立。
（八）開展信息化資產(chǎn)盤點(diǎn)工作，審查實(shí)物臺賬建立是否準(zhǔn)確完整是否賬實(shí)相符。
（九）審查相關(guān)責(zé)任部門信息化資產(chǎn)使用管理，內(nèi)容包括領(lǐng)用保管是否登記臺賬，有無閑置資產(chǎn)，資產(chǎn)是否定期維護(hù)，是否設(shè)計(jì)資產(chǎn)資金明細(xì)賬及實(shí)物卡片，并有專兼職人員管理，資產(chǎn)減少時是否及時處置并規(guī)范辦理報(bào)批手續(xù)，進(jìn)行賬務(wù)處理；是否定期開展資產(chǎn)盤點(diǎn)工作。
（十）其他需要審計(jì)的內(nèi)容。

四、標(biāo)段劃分：本次詢比共分為1個標(biāo)段。

五、資金來源：自籌。

六、服務(wù)期：120日歷天。

七、參選人資格要求如下：
1.參選人具有在中華人民**國境內(nèi)合法注冊的獨(dú)立法人資格或其他組織，經(jīng)營范圍須包含審計(jì)業(yè)務(wù)，具有良好的商業(yè)信譽(yù)；
2.資質(zhì)要求：參選****事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書；
3.業(yè)績要求：參選人近五年（2018年8月至今）具有類似信息化資產(chǎn)審計(jì)業(yè)績（提供證明材料中包含但不限于合同首頁、合同主要內(nèi)容、合同蓋章頁、合同簽訂時間等）；
4.參選人根據(jù)《關(guān)于在招標(biāo)投標(biāo)活動中對失信被執(zhí)行人實(shí)施聯(lián)合懲戒的通知》（法〔2016〕285號）的規(guī)定，自行通過“信用中國”網(wǎng)站（www.****.cn）查詢參選人是否為信用聯(lián)合懲戒對象名單或失信被執(zhí)行人名單，并附網(wǎng)上查詢結(jié)果“截圖”，在信用中國網(wǎng)站有聯(lián)合懲戒對象或失信記錄的參選單位將被拒絕參加本次報(bào)名；
5.參選人單位負(fù)責(zé)人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位僅限一家單位報(bào)名（按遞交報(bào)名資料登記的先后順序）（提供相應(yīng)承諾格式自擬）；
6.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體參選，中選后不得分包與轉(zhuǎn)包（提供相應(yīng)承諾格式自擬）。

八、報(bào)名方式：
（一）本項(xiàng)目采取現(xiàn)場報(bào)名的方式。
（二）報(bào)名時，參選人的法定代表人或經(jīng)法定代表人授權(quán)的委托人攜帶下列資料供需求方查驗(yàn)（原件備查）：
1.參選申請書（格式自定，****公司公章及法定代表人或其授權(quán)代表簽字或印章）。
2.法定代表人資格證明書或法定代表人授權(quán)委托書、法定代表人的身份證或法定代表人的委托代理人身份證。
3.營業(yè)執(zhí)照(可以為三證合一后有二維碼標(biāo)識的復(fù)印件并加****事業(yè)單位法人證書。
4.參選人有效的資質(zhì)證書（如有）。
5.參選人資格要求其他相關(guān)證明資料。
6.參選人業(yè)績證明文件等相關(guān)證明資料。
7.參選申請人自行通過“信用中國”（ https://www.****.cn/xinyongfuwu/****法院網(wǎng)站（ http://zxgk.****.cn/）查詢參選人是否為信用聯(lián)合懲戒對象名單或失信被執(zhí)行人名單，并附網(wǎng)上查詢結(jié)果“截圖”。
8.報(bào)名資料原件與復(fù)印件對比通過后，參選人應(yīng)遞交一套上述相關(guān)資料的復(fù)印件（逐頁加蓋公章并裝訂成冊）作為資格證明申請文件遞交詢比代理，方可視為有效報(bào)名。

九、報(bào)名時間及地址：
報(bào)名時間：2023年8月7日至2023年8月11日17:30時止（**時間）。
報(bào)名地址：****（**市**區(qū)****中心B座7樓）
詢比代理：****
地址：****（**市**區(qū)****中心B座7樓）
聯(lián)系人：鄭航、李俊賢
電話：135****5746、156****1930