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**市****局2022年度單位決算

2023年8月

目 錄

第一部分 **市****局概況

一、主要職責

二、單位決算構(gòu)成

第二部分 **市****局2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分 **市****局2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

**市****局2022年度單位決算情況

第一部分 **市****局概況

一、主要職責

根據(jù)《****辦公室 ****辦公室關****體育局、****規(guī)劃局、生態(tài)環(huán)境局、****局、****委員會、應急管理局、****管理局、林業(yè)局、****中心職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》〔淮辦秘〔2019〕48號〕文件規(guī)定，**市****局主要職責是：

（一）貫徹落實黨的宣傳、文化工作方針政策，貫徹執(zhí)行國家文化文物、旅游、廣播電影電視、網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務管理、新聞出版政策措施、法律法規(guī)規(guī)章，擬訂全市文化、旅游、廣播電影電視、網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務管理政策措施，起草有關地方性法規(guī)規(guī)章草案。

（二）統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化文物事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、廣播電影電視、新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃、管理政策，制定相關行業(yè)標準并組織實施，推進****融合發(fā)展，推進文化、旅游、廣播電影電視、網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務管理領域體制機制改革，扶助革命老區(qū)和貧困地區(qū)廣播電視建設和發(fā)展。

（三）管理全市性重大文化活動，指導重點文化設施建設，組織**旅游整體形象推廣，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外**和市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導推進全域旅游。

（四）指導管理文藝事業(yè)，指導藝術創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性藝術作品，推動各門類藝術、各藝術品種發(fā)展，指導協(xié)調(diào)全市性重大文化活動和藝術演出活動。

（五）負責公共文化事業(yè)發(fā)展，推進公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設，深入實施文化**工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。指導推進文化文物和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化文物和旅游行業(yè)信息化、標準化建設。

（六）負責非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和**。

（七）統(tǒng)籌規(guī)劃文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施******普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（八）綜合管理文物、博物館事業(yè)，指導文物保護、搶救和利用等工作，依法監(jiān)督管理文物市場。

（九）指導****市場發(fā)展，對****市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進****行業(yè)信用體系建設，依法規(guī)范****市場秩序。

（十）指導全市文化、旅游等市場綜合執(zhí)法，組織查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、旅游、廣播電視、電影、新聞、出版等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。實施依法設定的行政許可。

（十一）指導管理文化文物、旅游、廣播電視對外及對港澳臺交流**和宣傳推廣工作，組織大型文化文物、旅游、廣播電視對外及對港澳臺交流活動，推動中華文化走出去。

（十二）負責對全市各類廣播電視機構(gòu)進行業(yè)務指導和行業(yè)監(jiān)管，**有關部門對網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務機構(gòu)進行管理。

（十三）指導全市電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導監(jiān)管廣播電視廣告播放。負責管理全市電影行政事務，承擔電影制片、發(fā)行、放映工作，組織對電影內(nèi)容進行審查，承擔全市性重大電影活動。指導協(xié)調(diào)廣播電視全市性重大宣傳活動，指導實施廣播電視節(jié)目評價工作。

（十四）負責推進全市廣播電視與新媒體新技術新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。組織制定全市廣播電視科技發(fā)展政策、規(guī)劃和行業(yè)技術標準并組織實施和監(jiān)督檢查。負責對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，指導推進應急廣播體系建設。指導協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。

(十五）管理新聞出版行政事務，監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量，監(jiān)督管理印刷業(yè)，管理著作權、出版物進出口等工作。負責全市新聞記者證的管理。

(十六）指導全市文化文物、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡視聽等行業(yè)人才隊伍建設。

****市委、****市委編委明確的安全生產(chǎn)職責。

****市委、市政府交辦的其他任務。

二、單位決算構(gòu)成

**市****局2022年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算，與預算比較，增加0戶。

納入**市****局2022年度單位決算編制范圍的單位僅1個，詳細情況見下表：

第二部分 **市****局2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分 **市****局2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計3630.43萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計3630.43萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2021年相比，收、支總計各減少284.58萬元，下降7.27%，主要原因：一是政府性基金財政撥款收支比2021年減少；二是一般公共預算財政撥款支出比2021年增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計3621.75萬元，其中：財政撥款收入3621.75萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計3630.43萬元，其中：基本支出1399.97萬元，占38.56%；項目支出2230.46萬元，占61.44%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計3624.38萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計3624.38萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少283.91萬元，下降7.26%，主要原因：一是政府性基金財政撥款收支比2021年減少；二是一般公共預算財政撥款支出比2021年增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出2723.04萬元，占本年支出的75%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出增加9.7萬元，增長0.36%。主要原因一是一般公共服務支出增加；二是文化旅游體育與傳媒支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出2723.04萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出514.20萬元，占18.89%;文化體育與傳媒（類）支出1828.00萬元，占67.13%；社會保障和就業(yè)（類）支出230.32萬元，占8.46%；衛(wèi)生健康（類）支出49.87萬元，占1.83%；住房保障（類）支出100.65萬元，占3.69%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1329.24萬元，支出決算為2723.04萬元，完成年初預算的201%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是花鼓****發(fā)展中心人員經(jīng)費1116萬元撥入局本級，由局本級再轉(zhuǎn)撥;二是中央和省級撥付的專項資金，如非遺補助、部分國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金等。其中:基本支出1399.97萬元，占51.41%；項目支出1323.07萬元，占48.59%。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為514.05萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政大預算安排的花鼓****發(fā)展中心人員經(jīng)費。

2.一般公共服務（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.15萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政大預算安排星海藝苑市屬改制企業(yè)離休干部經(jīng)費。

3.文化旅游體育與傳媒（類）****（款）行政運行（項）。年初預算為338.37萬元，支出決算為505.08萬元，完成年初預算的149%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費增加。

4.文化旅游體育與傳媒（類）****（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為739.15萬元，支出決算為628.55萬元，完成年初預算的85%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是預算中作為一般行政管理事務項的央視廣告宣傳費用和旅游發(fā)展專項經(jīng)費500萬元，在決算中分別計入旅游宣傳項、****市場管理項和其他****支出項。

5.文化旅游體育與傳媒（類）****（款）藝術表演團體（項）。年初預算為0萬元，支出決算為70萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政大預算下達專業(yè)藝術表演團體演出補貼資金。

6.文化旅游體育與傳媒（類）****（款）文化創(chuàng)作與保護（項）。年初預算為0萬元，支出決算為29.30萬元，決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因是撥付各縣區(qū)的省級非遺傳承人補助等。

7.文化旅游體育與傳媒（類）****（款）****市場管理（項）。年初預算為0萬元，支出決算為31.15萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是省級撥付的旅游市場開拓培育補助資金。

8.文化旅游體育與傳媒（類）****（款）其他****（項）。年初預算為62萬元，支出決算為553.92萬元，完成年初預算的893%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是大預算安排市花鼓****發(fā)展中心在職人員社保、公積金經(jīng)費、退休人員經(jīng)費以及預算中作為一般行政管理事務（文化）（項）的旅游發(fā)展專項經(jīng)費等記入了此項經(jīng)費里。

9.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒（款）其他文化旅游體育與傳媒（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政大預算下達省級公共文化服務體系建設資金。

10.社會保障****行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算為33.23萬元，支出決算為137.43萬元，完成年初預算的414%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中按財政統(tǒng)一安排發(fā)放行政單位離退休人員經(jīng)費。

11.社會保障****行政事業(yè)單位****事業(yè)單位離退休（項）。年初預算為0.09萬元，支出決算為0.09萬元，完成年初預算的100%。

12.社會保障****行政事業(yè)單位****機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為42.45萬元，支出決算為42.45萬元，完成年初預算的100%。

13.社會保障****行政事業(yè)單位****機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為21.23萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2022年開始實際繳納職業(yè)年金費用。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算為0萬元，支出決算為29.13萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是大預算安排發(fā)放當年去世人員撫恤金。

15.衛(wèi)****行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為41.91萬元，支出決算為41.91萬元，完成年初預算的100%。

16.衛(wèi)****行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算為7.96萬元，支出決算為7.96萬元，完成年初預算的100%。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為31.95萬元，支出決算為67.78萬元，完成年初預算的212%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是住房公積金繳費基數(shù)增加。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼金（項）。年初預算為32.13萬元，支出決算為32.88萬元，完成年初預算的102%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是工資基數(shù)增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出1400萬元，其中：人員經(jīng)費1341.77萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費58.20萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入901.34萬元，本年支出901.34萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）國家電影事業(yè)發(fā)展專項資**排的支出（款）其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資**支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為231.80萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是下達國家電影事業(yè)發(fā)展資金。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為164.54萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因****藝術中心****財政廳下達規(guī)劃專項經(jīng)費。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為500萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政下達武王敦墓臨時保護大棚工程建設費用。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）城市環(huán)境衛(wèi)生（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政下達第三季度創(chuàng)城工作月度測評獎補資金。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

**市****局沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

****機關運行經(jīng)費支出情況。

2022年度，****局機關運行經(jīng)費支出49.98萬元，比2020年減少49.96萬元，下降50%，主要原因是日常公用經(jīng)費減少。

****政府采購支出情況。

2022年度，**市****局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日， ****局共有車輛0輛，；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）關于2022年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2022年度納入部門預算的重點項目支出全面開展了績效自評，共9個項目，涉及資金1368.88萬元，占項目預算總額的103.32%。

（1）**文化旅游形象宣傳央視廣告300萬元。2022年1-12月**文旅央視廣告宣傳項目通過CCTV-1綜合/CCTV-13新聞《新聞聯(lián)播》前提示收看、《新聞30分》中插及CCTV-4中文國際《中國文藝》，總投放360天，739次，11085秒（因大事件11月、12月部分央視廣告停播，于2023年1月完成補播）。其中《新聞聯(lián)播》雙日播出353次，《新聞30分》單日播出364次。

據(jù)29省網(wǎng)央視CSM數(shù)據(jù)，2022年1-12月**文旅央視廣告宣傳項目累計曝光51.26億人次，**覆蓋人口4.98億，收看3次以上廣告人口約2.65億人，通過央視收看**文旅廣告的觀眾，平均每人看到10.3次。為**文旅贏得了較高的曝光度，彰顯了城市特色，提升了城市知名度和美譽度，達到了預期績效目標。

（2）旅游發(fā)展專項資金197.2萬元，以省政府、省****廳對各市旅游發(fā)展目標考核指標為重點，****工作部署，嚴格按照各項補助政策，在旅游發(fā)展專項資金預算額度內(nèi)分配使用。通過旅游宣傳暨市場營銷推廣，較好完成省市年度旅游發(fā)展目標任務，發(fā)揮了專項資金對旅游業(yè)的扶持和引導作用，促進我市旅游業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展，達到了預期績效目標。

（3）文化**市級配套經(jīng)費125.99萬元，支持市縣提供基本公共文化服務項目，支持加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務體系，促進基本公共文化服務標準化、均等化，保障廣大群眾讀書看報、觀賞電影、進行文化鑒賞、開展文化體育活動等基本文化權益，達到了預期績效目標。

（4****中心項目建設經(jīng)費113.99萬元，****中心項目圖紙范圍內(nèi)施工內(nèi)容已完成并竣工，水、電已接通。****中心的建成進一步豐富廣大人民群眾的精神文化生活，不斷提升公共文化服務水平。促進文化事業(yè)繁榮發(fā)展，達到了預期績效目標。

（5）市直專業(yè)藝術表演團體演出補貼資金70萬元，組織開展文化**進基層文藝演出，完成**省文旅廳、****政府指令性演出活動，圍繞重大時間節(jié)點，創(chuàng)作主題文藝作品，高質(zhì)量完成演出任務，高質(zhì)量完成文藝作品創(chuàng)作。調(diào)動廣大文藝院團職工積極性，發(fā)揮文藝院團在推進公共文化服務和文化藝術發(fā)展進程中的作用，達到了預期績效目標。

（6）2021年度省級國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金104.4萬元，用于鼓勵放映國產(chǎn)影片影院9家和應對疫情影響，幫扶影院9家，目的在于營造良好觀影風氣，促進社會和諧進步，達到了預期績效目標。

（7）2022年度省級國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金（市縣部分）92.5萬元，用于鼓勵放映國產(chǎn)影片影院9家和獎勵影院票房成績突出影院2家，目的在于提高國產(chǎn)影片票房收入，營造良好觀影風氣，促進社會和諧進步，達到了預期績效目標。

（8）電影院改制人員生活費和保險金62萬元。給予低收入群體最低生活保障，維護社會穩(wěn)定，達到了預期績效目標。

（9）武王墩墓臨時保護大棚建設項目資金500萬元，通過搭建武王墩墓臨時保護大棚，為武王墩墓考古發(fā)掘順利進行創(chuàng)造條件，完**王墩墓臨時保護大棚建設項目，考古發(fā)掘工作順利進行，達到了預期績效目標。

本部門共組織對“**文化旅游形象宣傳資金”等8個項目開展了部門績效評價，涉及資金1368.88萬元。該項目開展績效評價的組織方式為部門自主實施。從評價情況看，達到了預期績效目標。

組織開展2022年度部門整體支出績效自評。評價結(jié)果顯示，公共文化服務體系建設持續(xù)推進，文藝創(chuàng)作繁榮發(fā)展，文化遺產(chǎn)保護利用扎實有效，旅游宣傳營銷全面推廣，文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)推進，市場監(jiān)管服務不斷強化，廣播電視管理成效顯著，新聞出版（版權）管理日趨規(guī)范。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果

**市****局在2022年度部門決算中公開“**文化旅游形象宣傳央視廣告”等9個項目績效自評結(jié)果。

（1）**文化旅游形象宣傳央視廣告項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，**文化旅游形象宣傳央視廣告項目績效自評得分為10分。項目全年預算數(shù)為300萬元，執(zhí)行數(shù)為300萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：通過項目實施，完成預期目標。

（2）旅游發(fā)展專項資金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，旅游發(fā)展專項資金項目績效自評得分為10分。項目全年預算數(shù)為197.2萬元，執(zhí)行數(shù)為197.2萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：通過項目實施，完成旅游基礎工作及旅游項目補助和旅游宣傳暨市場營銷推廣工作，促進文化旅游和地方經(jīng)濟發(fā)展，文化旅游知名度美譽度提升，改善周邊旅游生態(tài)環(huán)境，完成預期目標。

（3）文化**市級配套經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，文化**市級配套經(jīng)費項目績效自評得分為10分。項目全年預算數(shù)為125.99萬元，執(zhí)行數(shù)為125.99萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：通過項目實施，實際完成891場送戲進萬村任務，完成率107%；實際放映10072場農(nóng)村公益電影；農(nóng)家書屋補充出版物和開展活動綜合達標率為100%，數(shù)字化利用率全覆蓋，3項及以****新聞出版局及國家新聞出版署等表彰。完成預期目標。

（4****中心項目建設經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，****中心項目建設經(jīng)費項目績效自評得分為10分。項目全年預算數(shù)為113.99萬元，執(zhí)行數(shù)為113.99萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：通過項目實施，完成預期目標，****中心項目土建、裝飾、消防、配電、幕墻等施工圖紙范圍內(nèi)剩余工程竣工，****中心正式水、電。

（5）市直專業(yè)藝術表演團體演出補貼資金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，市直專業(yè)藝術表演團體演出補貼資金項目績效自評得分為10分。項目全年預算數(shù)為70萬元，執(zhí)行數(shù)為70萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：通過項目實施，完成預期目標。

（6）2021年度省級國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，2021年度省級國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金項目績效自評得分為10分。項目全年預算數(shù)為104.4萬元，執(zhí)行數(shù)為104.4萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：通過項目實施，完成預期目標。

（7）2022年度省級國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金（市縣部分）項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，2022年度省級國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金（市縣部分）項目績效自評得分為10分。項目全年預算數(shù)為92.5萬元，執(zhí)行數(shù)為92.5萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：通過項目實施，完成預期目標。

（8）電影院改制人員生活費和保險金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，電影院改制人員生活費和保險金項目績效自評得分為10分。項目全年預算數(shù)為62萬元，執(zhí)行數(shù)為62萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：通過項目實施，完成預期目標。

（9）武王墩墓臨時保護大棚建設項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，武王墩墓臨時保護大棚建設項目績效自評得分為10分。項目全年預算數(shù)為800萬元，執(zhí)行數(shù)為500萬元，完成預算的62.5%,臨時保護大棚搭建完成數(shù)量1處，大棚覆蓋面積3969㎡，符合工程完工驗收標準，2022年5月底前按時完成臨時保護大棚搭建任務，臨時保護大棚搭建帶動周邊勞動力就業(yè)人數(shù)17人，大棚設計使用壽命為5年，專家學者對大棚建設的滿意度≥95%，此項工程建設促使文化遺產(chǎn)得到有效保護。通過項目實施，完成預期目標。

在項目編制中意識到要細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內(nèi)部預算管理，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性；加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生；加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。

今后，我單位將完善預算績效管理相關制度，特別落實好部門對項目管理的責任，加強項目管理，不斷提高預算項目績效目標設置的科學性，并加大績效運行監(jiān)控的力度，及時調(diào)整績效目標設定的偏差，客觀公正對績效結(jié)果進行評價，對績效結(jié)果出現(xiàn)的問題及時整改，切實提高項目預算資金的管理水**能力。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參****事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。