目 錄

第一部分：****研究中心概況

一、主要職能

第二部分：****研究中心2023年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表八：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分：****研究中心2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、2023年度收入支出決算總體情況

二、2023年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

第四部分：名詞解釋

第一部分：****研究中心概況

（一）基本情況

1、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：我單位為******管理局****事業(yè)單位。設(shè)置了十四個(gè)部門，其中六個(gè)職能部門，****辦公室、行政辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、人力****辦公室）、****中心、財(cái)務(wù)科；八個(gè)業(yè)務(wù)部門：包括科技產(chǎn)業(yè)部、****中心（**中藥****實(shí)驗(yàn)室）、****中心、****中心、****中心、****開(kāi)發(fā)中心、****評(píng)價(jià)中心****中心）、****社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站）。

2、單位的基本職能：主要職能是從事中草藥**研究與開(kāi)發(fā)研究，以及臨床用藥前的藥理、毒理試驗(yàn)。貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的衛(wèi)生工作方針和科技方針，根據(jù)國(guó)家和自治區(qū)防病、治病的需要，承擔(dān)國(guó)家和自治區(qū)的研究課題，開(kāi)展技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，為社會(huì)提供服務(wù)。

第二部分：****研究中心2023年度部門決算報(bào)表（見(jiàn)附件）

第三部分：****研究中心2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2023年度總收入718.58萬(wàn)元，較2022年度決算入728.15萬(wàn)元減少了9.57萬(wàn)元，下降1.31%。收入具體情況如下。

1.財(cái)政撥款收入644.57萬(wàn)元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)631.66，增加了12.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.04%。

2.事業(yè)收入0.00萬(wàn)元。為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

3.其他收入74.00萬(wàn)元，為單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。如：利息收入、房屋出租收入。較2022年度決算數(shù)73.19，增加了0.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.11%。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余10.11萬(wàn)元。主要是單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（二）本部門2023年度總支出728.69萬(wàn)元，本年支出較2022年度決算數(shù)728.15，增加了0.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.07%。支出具體情況如下：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）93.30萬(wàn)元：主要用****研究中心按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼、離退休****行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老、職業(yè)年金繳費(fèi)的支出。較2022年度決算數(shù)69.76萬(wàn)元，增加了23.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.74%，主要原因是單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)以及死亡撫恤金增加。

2.衛(wèi)生健康支出612.58萬(wàn)元，主要用****研究中心一般行政管理事務(wù)、其他衛(wèi)生健康支出。較2022年度決算數(shù)635.89萬(wàn)元，減少了23.31萬(wàn)元，下降3.67%。

3.住房保障支出（類）22.81萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金方面的支出。較2022年度決算數(shù)22.50萬(wàn)元，增加了0.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.38%。

4.結(jié)余分配0萬(wàn)元。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

二、2023年度一般公共預(yù)算支出決算情況

****研究中心2023年度一般公共預(yù)算支出644.57萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)631.66萬(wàn)元，增加了12.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.04%。其中：基本支出358.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出285.99萬(wàn)元。

****研究中心2023年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為634.59萬(wàn)元，支出決算為644.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.57%。

****事業(yè)單位離退休56.64萬(wàn)元。主要用于離退休人員的公用經(jīng)費(fèi)支出及生活補(bǔ)助。

****事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出30.42萬(wàn)元：主要用****研究中心基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（三）死亡撫恤支出6.24萬(wàn)元，用于去世員工按規(guī)定發(fā)放的撫恤金支出。

****事業(yè)單位醫(yī)療14.07萬(wàn)元：主要用****研究中心的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（五）其他衛(wèi)生健康支出514.39萬(wàn)元：主要用****研究中心人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)等支出。

（六）住房公積金22.81萬(wàn)元：主要用****研究中心按照國(guó)家政策規(guī)定代職工繳納的住房公積金方面的支出。

三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出358.58萬(wàn)元，支出具體情況如下：

(一）工資福利支出244.41萬(wàn)元，年初預(yù)算258.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.46%。主要原因是在職人員退休，基本工資支出減少。

（二）商品和服務(wù)支出53.39萬(wàn)元，年初預(yù)算58.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.92%。主要原因是壓縮了會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)、辦公費(fèi)等。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出60.78萬(wàn)元，年初預(yù)算41.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的146.39%，主要原因是退休人員增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算2.76萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.76萬(wàn)元與年初預(yù)算數(shù)3.49萬(wàn)元對(duì)比減少0.73萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行完成79.08%，與上年支出2.67萬(wàn)元數(shù)對(duì)比增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.37%，變動(dòng)原因主要為外出需求增多。

其中因公出國(guó)（境）預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算支出數(shù)0萬(wàn)元，決算支出數(shù)比2022年決算支出數(shù)0萬(wàn)元，減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)預(yù)算2.95萬(wàn)元，決算支出數(shù)2.76萬(wàn)元，決算支出數(shù)比2022年決算支出數(shù)2.67萬(wàn)元增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.37%，變動(dòng)原因主要為外出需求增多；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.54萬(wàn)元，決算支出數(shù)0萬(wàn)元，決算支出數(shù)比2022年決算支出數(shù)0萬(wàn)元無(wú)變化。按上級(jí)主管部門核定的額度，嚴(yán)格執(zhí)行控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，實(shí)行預(yù)算和額度雙重控制。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出2.76萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出2.76萬(wàn)元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開(kāi)展中醫(yī)藥業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2023****研究中心開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出2.76萬(wàn)元，平均每輛2.76萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

****事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明。

2023年單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)53.80萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)10.10萬(wàn)元，印刷費(fèi)2.00萬(wàn)元，水費(fèi)1.40萬(wàn)元，電費(fèi)14.00萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.26萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.93萬(wàn)元，維修維護(hù)費(fèi)6.00萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.4萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.80萬(wàn)元，福利費(fèi)2.55萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出5.83萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.36萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.76萬(wàn)元。

****政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2023****政府采購(gòu)支出總額3.08萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.04萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3.04萬(wàn)元，授予中小企業(yè)合同金額2.62萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的85.06%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.46萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的14.94%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額額100%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。（口徑參見(jiàn)部門決算CS06表《政府采購(gòu)情況表》）。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

（一）整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體上2023年履職情況較好，基本完成規(guī)劃要求及年度計(jì)劃目標(biāo)任務(wù)。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位2023年度持續(xù)對(duì)項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)，完成了2個(gè)項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)編制，分別為績(jī)效工資、死亡撫恤金，執(zhí)行金額數(shù)283.28萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100.00%。自評(píng)結(jié)果均為一等，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體上2023年履職情況較好，基本完成規(guī)劃要求及年度計(jì)劃目標(biāo)任務(wù)。

（三）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況

部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效工資項(xiàng)目自評(píng)得分為95分，一等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為345.32萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為277.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的79.90%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：****事業(yè)單位績(jī)效工資實(shí)施范圍。完善內(nèi)部考核制度，根據(jù)專業(yè)技術(shù)、管理、工勤等崗位的不同特點(diǎn)，實(shí)行分類考核。在分配中堅(jiān)持多勞多得優(yōu)績(jī)優(yōu)酬，提升在職人員對(duì)工作的積極性，主動(dòng)性，強(qiáng)化崗位意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)和競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，構(gòu)建合理、公平、公正、具有激勵(lì)機(jī)制的內(nèi)部分配制度。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：自有資金部分未達(dá)預(yù)算設(shè)定目標(biāo)。下一步改進(jìn)措施：下年度努力增加單位資金提高職工收入。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基****事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度****事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：412004-2023年度部門決算公開(kāi)表.xlsx